06-MAPRO \u00b7 Manual de Procedimientos \u00b7 N\u00facleo SJ<\/title>\r\n <style>\r\n :root {\r\n --primary: #0f4c81;\r\n --primary-dark: #0a355c;\r\n --accent: #00a896;\r\n --bg: #f8fafc;\r\n --card: #ffffff;\r\n --text: #1e293b;\r\n --muted: #64748b;\r\n --border: #e2e8f0;\r\n --green: #10b981;\r\n --yellow: #f59e0b;\r\n --red: #ef4444;\r\n --blue-light: #e0f2fe;\r\n }\r\n\r\n * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }\r\n\r\n body {\r\n font-family: 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, sans-serif;\r\n background: var(--bg);\r\n color: var(--text);\r\n line-height: 1.6;\r\n padding: 24px 16px 100px;\r\n }\r\n\r\n .container { max-width: 960px; margin: 0 auto; }\r\n\r\n .breadcrumb {\r\n background: #e0f2fe;\r\n border: 1px solid #bae6fd;\r\n border-radius: 10px;\r\n padding: 12px 18px;\r\n margin-bottom: 18px;\r\n font-size: 0.92rem;\r\n color: var(--primary-dark);\r\n }\r\n\r\n .breadcrumb a {\r\n color: var(--primary);\r\n text-decoration: none;\r\n font-weight: 600;\r\n }\r\n\r\n .breadcrumb a:hover { text-decoration: underline; 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}\r\n .section-header { flex-direction: column; align-items: flex-start; gap: 8px; }\r\n .btn-arriba { font-size: 1.15rem; padding: 18px 20px; }\r\n }\r\n <\/style>\r\n<\/head>\r\n<body>\r\n <div class=\"container\" id=\"inicio\">\r\n\r\n \r\n <div class=\"breadcrumb\">\r\n <a href=\"#\">Instrumentos de Gesti\u00f3n<\/a> \u203a \r\n <span class=\"actual\">06-MAPRO \u00b7 Manual de Procedimientos<\/span>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"header\">\r\n <div class=\"codigo-badge\">06-MAPRO<\/div>\r\n <h1>Manual de Procedimientos<\/h1>\r\n <p>Flujos internos + Procesos digitales + KPIs + Alertas + Seguimiento + Inteligencia Artificial<\/p>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-00<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Portada e Identificaci\u00f3n<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-00.1<\/span>\r\n <h4>Datos del Instrumento<\/h4>\r\n <p>\r\n <strong>C\u00f3digo:<\/strong> 06-MAPRO<br>\r\n <strong>Nombre completo:<\/strong> Manual de Procedimientos<br>\r\n <strong>Versi\u00f3n del m\u00f3dulo:<\/strong> 2.0 (integrada con IA)<br>\r\n <strong>Entidad:<\/strong> [Nombre de la Municipalidad \/ Gobierno Regional]<br>\r\n <strong>Norma de aprobaci\u00f3n:<\/strong> Directiva interna + alineado al TUPA y ROF\r\n <\/p>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-01<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">\u00bfQu\u00e9 es y para qu\u00e9 sirve?<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-01.1<\/span>\r\n <h4>Definici\u00f3n clara<\/h4>\r\n <p>El MAPRO describe paso a paso c\u00f3mo se realizan los procedimientos internos de la entidad. Detalla las actividades, responsables, documentos y controles de cada proceso.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-01.2<\/span>\r\n <h4>Objetivo principal<\/h4>\r\n <p>Estandarizar la forma de trabajar dentro de la entidad, reducir errores, evitar improvisaciones y asegurar que todos sigan el mismo m\u00e9todo.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-01.3<\/span>\r\n <h4>Beneficios<\/h4>\r\n <ul>\r\n <li>Los servidores saben exactamente qu\u00e9 hacer en cada paso.<\/li>\r\n <li>Se reduce la dependencia de personas clave.<\/li>\r\n <li>Facilita la capacitaci\u00f3n de nuevo personal.<\/li>\r\n <li>Permite detectar y eliminar pasos innecesarios.<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-02<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Componentes del Instrumento<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <ul>\r\n <li><strong>06-MAPRO-02.1<\/strong> C\u00f3digo y nombre del procedimiento<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-02.2<\/strong> Objetivo del procedimiento<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-02.3<\/strong> Alcance (qui\u00e9nes intervienen)<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-02.4<\/strong> Base legal y documentos relacionados<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-02.5<\/strong> Descripci\u00f3n de las actividades (paso a paso)<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-02.6<\/strong> Responsable de cada actividad<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-02.7<\/strong> Documentos de entrada y salida<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-02.8<\/strong> Controles y registros<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-02.9<\/strong> Diagrama de flujo (opcional)<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-03<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">C\u00f3mo se gestiona en N\u00facleo<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <ul>\r\n <li><strong>06-MAPRO-03.1<\/strong> Registro de cada procedimiento interno<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-03.2<\/strong> Descripci\u00f3n detallada de las actividades y responsables<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-03.3<\/strong> Vinculaci\u00f3n con el TUPA (cuando el procedimiento es de atenci\u00f3n ciudadana)<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-03.4<\/strong> Actualizaci\u00f3n cuando cambia la organizaci\u00f3n o la norma<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-03.5<\/strong> Control de versiones y evidencia de capacitaci\u00f3n<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-03.6<\/strong> Generaci\u00f3n de reportes de procedimientos cr\u00edticos<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-07<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Procesos Digitales del MAPRO<\/span>\r\n <span class=\"tag\">NUEVO<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-07.1<\/span>\r\n <h4>Registro y actualizaci\u00f3n de procedimientos<\/h4>\r\n <p>Formulario guiado para crear o modificar procedimientos con pasos, responsables y controles.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-07.2<\/span>\r\n <h4>Versionado de procedimientos<\/h4>\r\n <p>Se mantiene historial completo de versiones. Cada cambio queda registrado con fecha, usuario y motivo.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-07.3<\/span>\r\n <h4>Vinculaci\u00f3n con TUPA y ROF<\/h4>\r\n <p>Cada procedimiento se conecta a la unidad responsable y, si corresponde, al tr\u00e1mite del TUPA.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-07.4<\/span>\r\n <h4>Flujo de aprobaci\u00f3n de modificaciones<\/h4>\r\n <p>Proceso digital de revisi\u00f3n y aprobaci\u00f3n antes de publicar cambios en el MAPRO.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-07.5<\/span>\r\n <h4>Publicaci\u00f3n y trazabilidad digital<\/h4>\r\n <p>Generaci\u00f3n autom\u00e1tica de evidencia y acceso controlado para los servidores.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-08<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Indicadores (KPIs)<\/span>\r\n <span class=\"tag\">NUEVO<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-08.1<\/span>\r\n <h4>Indicadores de cobertura<\/h4>\r\n <ul>\r\n <li>% de procedimientos cr\u00edticos documentados<\/li>\r\n <li>% de procedimientos con responsables asignados<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-08.2<\/span>\r\n <h4>Indicadores de actualizaci\u00f3n<\/h4>\r\n <ul>\r\n <li>% de procedimientos actualizados en los \u00faltimos 12 meses<\/li>\r\n <li>D\u00edas promedio de actualizaci\u00f3n despu\u00e9s de un cambio organizacional<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-08.3<\/span>\r\n <h4>Indicadores de uso<\/h4>\r\n <ul>\r\n <li>% de servidores capacitados en los procedimientos de su unidad<\/li>\r\n <li>N\u00famero de procedimientos sin uso o desactualizados<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-08.4<\/span>\r\n <h4>Metas recomendadas<\/h4>\r\n <div class=\"kpi-grid\">\r\n <div class=\"kpi-box\">\r\n <div class=\"label\">Procedimientos documentados<\/div>\r\n <div class=\"value\">\u2265 95%<\/div>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"kpi-box\">\r\n <div class=\"label\">Con responsable<\/div>\r\n <div class=\"value\">100%<\/div>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"kpi-box\">\r\n <div class=\"label\">Actualizados<\/div>\r\n <div class=\"value\">\u2265 90%<\/div>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"kpi-box\">\r\n <div class=\"label\">Personal capacitado<\/div>\r\n <div class=\"value\">\u2265 85%<\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"semaforo\">\r\n <span class=\"verde\">Verde \u2265 95%<\/span>\r\n <span class=\"amarillo\">Amarillo 85-94%<\/span>\r\n <span class=\"rojo\">Rojo < 85%<\/span>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-09<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Alertas Autom\u00e1ticas<\/span>\r\n <span class=\"tag\">NUEVO<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <p>El sistema genera alertas autom\u00e1ticas cuando detecta:<\/p>\r\n <ul>\r\n <li><strong>06-MAPRO-09.1<\/strong> Procedimientos cr\u00edticos sin documentar<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-09.2<\/strong> Procedimientos desactualizados (m\u00e1s de 12 meses)<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-09.3<\/strong> Procedimientos sin responsable asignado<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-09.4<\/strong> Cambios en el ROF o TUPA que requieren actualizar el MAPRO<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-09.5<\/strong> Procedimientos que no se est\u00e1n usando<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <div class=\"highlight highlight-alert\">\r\n Las alertas se env\u00edan por el sistema, correo y\/o WhatsApp seg\u00fan configuraci\u00f3n de la entidad.\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-10<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Seguimiento y Control<\/span>\r\n <span class=\"tag\">NUEVO<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-10.1<\/span>\r\n <h4>Tablero de estado del MAPRO<\/h4>\r\n <p>Vista consolidada de procedimientos documentados, actualizados y pendientes.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-10.2<\/span>\r\n <h4>Historial de cambios<\/h4>\r\n <p>Registro completo de qui\u00e9n modific\u00f3 qu\u00e9 procedimiento, cu\u00e1ndo y por qu\u00e9 motivo.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-10.3<\/span>\r\n <h4>Reportes de avance<\/h4>\r\n <p>Informes mensuales y bajo demanda listos para gerencia y auditor\u00eda.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-10.4<\/span>\r\n <h4>Evidencias para control<\/h4>\r\n <p>Carpeta digital autom\u00e1tica con los procedimientos vigentes y su trazabilidad.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-11<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Apoyo con Inteligencia Artificial<\/span>\r\n <span class=\"tag\">NUEVO<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-11.1<\/span>\r\n <h4>Consultas en lenguaje natural<\/h4>\r\n <p>Ejemplos: \u201c\u00bfCu\u00e1les son los pasos del procedimiento de adquisici\u00f3n de bienes?\u201d, \u201cMu\u00e9strame los procedimientos de la Gerencia de Administraci\u00f3n\u201d, \u201c\u00bfQui\u00e9n es el responsable del paso 3 del procedimiento X?\u201d.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-11.2<\/span>\r\n <h4>Detecci\u00f3n autom\u00e1tica de problemas<\/h4>\r\n <p>La IA se\u00f1ala procedimientos incompletos, sin responsable o desactualizados.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-11.3<\/span>\r\n <h4>Sugerencias de mejora<\/h4>\r\n <p>Recomendaciones para simplificar pasos, eliminar duplicidades o mejorar controles.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-11.4<\/span>\r\n <h4>Generaci\u00f3n de informes y matrices<\/h4>\r\n <p>La IA puede generar el MAPRO actualizado, diagramas de flujo y reportes de estado.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-11.5<\/span>\r\n <h4>Cruce inteligente con otros instrumentos<\/h4>\r\n <p>Conecta autom\u00e1ticamente el MAPRO con TUPA, ROF, MOF y Control Interno.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-12<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Procedimiento Operativo (Paso a Paso)<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <ul>\r\n <li><strong>06-MAPRO-12.1<\/strong> Identificar los procedimientos cr\u00edticos de la entidad<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-12.2<\/strong> Describir cada procedimiento paso a paso con responsables<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-12.3<\/strong> Cargar el procedimiento en N\u00facleo<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-12.4<\/strong> Vincular con la unidad org\u00e1nica y, si corresponde, con el TUPA<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-12.5<\/strong> Activar alertas y KPIs<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-12.6<\/strong> Validar con los responsables de cada unidad<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-12.7<\/strong> Capacitar al personal en los procedimientos<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-12.8<\/strong> Publicar versi\u00f3n y generar evidencia<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-13<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Casos Reales de Uso<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <ul>\r\n <li><strong>06-MAPRO-13.1<\/strong> Documentaci\u00f3n de un procedimiento nuevo por cambio organizacional<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-13.2<\/strong> Simplificaci\u00f3n de un procedimiento complejo<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-13.3<\/strong> Capacitaci\u00f3n de nuevo personal con base en el MAPRO<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-13.4<\/strong> Detecci\u00f3n de pasos innecesarios o duplicados<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-13.5<\/strong> Preparaci\u00f3n de evidencias para auditor\u00eda de procesos<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-14<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Entregables<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <ul>\r\n <li>Manual de Procedimientos actualizado<\/li>\r\n <li>Fichas de cada procedimiento (paso a paso)<\/li>\r\n <li>Matriz de procedimientos y responsables<\/li>\r\n <li>Evidencia de capacitaci\u00f3n del personal<\/li>\r\n <li>Historial de versiones y cambios<\/li>\r\n <li>Checklist de implementaci\u00f3n firmado<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-15<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Vinculaci\u00f3n con otros Instrumentos<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <ul>\r\n <li><strong>05-TUPA<\/strong> \u2192 Los procedimientos de atenci\u00f3n ciudadana se alinean con el TUPA<\/li>\r\n <li><strong>01-ROF<\/strong> \u2192 Cada procedimiento se asigna a una unidad org\u00e1nica<\/li>\r\n <li><strong>02-MOF<\/strong> \u2192 Los responsables de cada paso se identifican desde los perfiles<\/li>\r\n <li><strong>09-POI<\/strong> \u2192 Las actividades del POI se ejecutan seg\u00fan los procedimientos del MAPRO<\/li>\r\n <li><strong>15-CI<\/strong> \u2192 El Control Interno eval\u00faa el cumplimiento de los procedimientos<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-16<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Checklist de Implementaci\u00f3n<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <ul class=\"checklist\">\r\n <li>Procedimientos cr\u00edticos identificados<\/li>\r\n <li>Todos los procedimientos documentados paso a paso<\/li>\r\n <li>Responsables asignados a cada actividad<\/li>\r\n <li>Procedimientos cargados en el sistema<\/li>\r\n <li>Vinculaci\u00f3n con TUPA y ROF realizada<\/li>\r\n <li>KPIs configurados y activos<\/li>\r\n <li>Alertas autom\u00e1ticas activadas<\/li>\r\n <li>Tablero de seguimiento operativo<\/li>\r\n <li>Asistente IA configurado y probado<\/li>\r\n <li>Validaci\u00f3n con unidades responsables completada<\/li>\r\n <li>Personal capacitado en los procedimientos<\/li>\r\n <li>Versi\u00f3n publicada y evidencias generadas<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <a href=\"#inicio\" class=\"btn-arriba\">\r\n \u2191 VOLVER ARRIBA\r\n <\/a>\r\n <div style=\"text-align:center;margin:40px 0 20px 0;\">\r\n <a href=\"https:\/\/miespaciodigital.net\/auditoria\/el-sistema-que-conecta-tu-rof-tu-presupuesto-y-tu-contraloria\/instrumentos-de-gestion\/\"\r\n style=\"display:inline-block;background:#0f4c81;color:#fff !important;text-decoration:none;font-size:1.15rem;font-weight:700;padding:16px 32px;border-radius:12px;\">\r\n \u2190 Regresar al \u00cdndice\r\n <\/a>\r\n<\/div>\r\n\r\n <div class=\"footer\">\r\n N\u00facleo SJ \u00b7 SaaS de Gesti\u00f3n P\u00fablica \u00b7 06-MAPRO con Procesos Digitales + KPIs + Alertas + Seguimiento + Inteligencia Artificial\r\n <\/div>\r\n\r\n <\/div>\r\n<\/body>\r\n<\/html>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\n<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>06-MAPRO \u00b7 Manual de Procedimientos \u00b7 N\u00facleo SJ Instrumentos de Gesti\u00f3n \u203a 06-MAPRO \u00b7 Manual de Procedimientos 06-MAPRO Manual de Procedimientos Flujos internos + Procesos digitales + KPIs + Alertas + Seguimiento + Inteligencia Artificial 06-MAPRO-00 Portada e Identificaci\u00f3n 06-MAPRO-00.1 Datos del Instrumento C\u00f3digo: 06-MAPRO Nombre completo: Manual de Procedimientos Versi\u00f3n del m\u00f3dulo: 2.0 (integrada 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\n\t\t\t\t\t\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n 06-MAPRO \u00b7 Manual de Procedimientos \u00b7 N\u00facleo SJ<\/title>\r\n <style>\r\n :root {\r\n --primary: #0f4c81;\r\n --primary-dark: #0a355c;\r\n --accent: #00a896;\r\n --bg: #f8fafc;\r\n --card: #ffffff;\r\n --text: #1e293b;\r\n --muted: #64748b;\r\n --border: #e2e8f0;\r\n --green: #10b981;\r\n --yellow: #f59e0b;\r\n --red: #ef4444;\r\n --blue-light: #e0f2fe;\r\n }\r\n\r\n * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }\r\n\r\n body {\r\n font-family: 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, sans-serif;\r\n background: var(--bg);\r\n color: var(--text);\r\n line-height: 1.6;\r\n padding: 24px 16px 100px;\r\n }\r\n\r\n .container { max-width: 960px; margin: 0 auto; }\r\n\r\n .breadcrumb {\r\n background: #e0f2fe;\r\n border: 1px solid #bae6fd;\r\n border-radius: 10px;\r\n padding: 12px 18px;\r\n margin-bottom: 18px;\r\n font-size: 0.92rem;\r\n color: var(--primary-dark);\r\n }\r\n\r\n .breadcrumb a {\r\n color: var(--primary);\r\n text-decoration: none;\r\n font-weight: 600;\r\n }\r\n\r\n .breadcrumb a:hover { text-decoration: underline; 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Detalla las actividades, responsables, documentos y controles de cada proceso.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-01.2<\/span>\r\n <h4>Objetivo principal<\/h4>\r\n <p>Estandarizar la forma de trabajar dentro de la entidad, reducir errores, evitar improvisaciones y asegurar que todos sigan el mismo m\u00e9todo.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-01.3<\/span>\r\n <h4>Beneficios<\/h4>\r\n <ul>\r\n <li>Los servidores saben exactamente qu\u00e9 hacer en cada paso.<\/li>\r\n <li>Se reduce la dependencia de personas clave.<\/li>\r\n <li>Facilita la capacitaci\u00f3n de nuevo personal.<\/li>\r\n <li>Permite detectar y eliminar pasos innecesarios.<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-02<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Componentes del Instrumento<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <ul>\r\n <li><strong>06-MAPRO-02.1<\/strong> C\u00f3digo y nombre del procedimiento<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-02.2<\/strong> Objetivo del procedimiento<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-02.3<\/strong> Alcance (qui\u00e9nes intervienen)<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-02.4<\/strong> Base legal y documentos relacionados<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-02.5<\/strong> Descripci\u00f3n de las actividades (paso a paso)<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-02.6<\/strong> Responsable de cada actividad<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-02.7<\/strong> Documentos de entrada y salida<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-02.8<\/strong> Controles y registros<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-02.9<\/strong> Diagrama de flujo (opcional)<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-03<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">C\u00f3mo se gestiona en N\u00facleo<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <ul>\r\n <li><strong>06-MAPRO-03.1<\/strong> Registro de cada procedimiento interno<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-03.2<\/strong> Descripci\u00f3n detallada de las actividades y responsables<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-03.3<\/strong> Vinculaci\u00f3n con el TUPA (cuando el procedimiento es de atenci\u00f3n ciudadana)<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-03.4<\/strong> Actualizaci\u00f3n cuando cambia la organizaci\u00f3n o la norma<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-03.5<\/strong> Control de versiones y evidencia de capacitaci\u00f3n<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-03.6<\/strong> Generaci\u00f3n de reportes de procedimientos cr\u00edticos<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-07<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Procesos Digitales del MAPRO<\/span>\r\n <span class=\"tag\">NUEVO<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-07.1<\/span>\r\n <h4>Registro y actualizaci\u00f3n de procedimientos<\/h4>\r\n <p>Formulario guiado para crear o modificar procedimientos con pasos, responsables y controles.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-07.2<\/span>\r\n <h4>Versionado de procedimientos<\/h4>\r\n <p>Se mantiene historial completo de versiones. Cada cambio queda registrado con fecha, usuario y motivo.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-07.3<\/span>\r\n <h4>Vinculaci\u00f3n con TUPA y ROF<\/h4>\r\n <p>Cada procedimiento se conecta a la unidad responsable y, si corresponde, al tr\u00e1mite del TUPA.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-07.4<\/span>\r\n <h4>Flujo de aprobaci\u00f3n de modificaciones<\/h4>\r\n <p>Proceso digital de revisi\u00f3n y aprobaci\u00f3n antes de publicar cambios en el MAPRO.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-07.5<\/span>\r\n <h4>Publicaci\u00f3n y trazabilidad digital<\/h4>\r\n <p>Generaci\u00f3n autom\u00e1tica de evidencia y acceso controlado para los servidores.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-08<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Indicadores (KPIs)<\/span>\r\n <span class=\"tag\">NUEVO<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-08.1<\/span>\r\n <h4>Indicadores de cobertura<\/h4>\r\n <ul>\r\n <li>% de procedimientos cr\u00edticos documentados<\/li>\r\n <li>% de procedimientos con responsables asignados<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-08.2<\/span>\r\n <h4>Indicadores de actualizaci\u00f3n<\/h4>\r\n <ul>\r\n <li>% de procedimientos actualizados en los \u00faltimos 12 meses<\/li>\r\n <li>D\u00edas promedio de actualizaci\u00f3n despu\u00e9s de un cambio organizacional<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-08.3<\/span>\r\n <h4>Indicadores de uso<\/h4>\r\n <ul>\r\n <li>% de servidores capacitados en los procedimientos de su unidad<\/li>\r\n <li>N\u00famero de procedimientos sin uso o desactualizados<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-08.4<\/span>\r\n <h4>Metas recomendadas<\/h4>\r\n <div class=\"kpi-grid\">\r\n <div class=\"kpi-box\">\r\n <div class=\"label\">Procedimientos documentados<\/div>\r\n <div class=\"value\">\u2265 95%<\/div>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"kpi-box\">\r\n <div class=\"label\">Con responsable<\/div>\r\n <div class=\"value\">100%<\/div>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"kpi-box\">\r\n <div class=\"label\">Actualizados<\/div>\r\n <div class=\"value\">\u2265 90%<\/div>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"kpi-box\">\r\n <div class=\"label\">Personal capacitado<\/div>\r\n <div class=\"value\">\u2265 85%<\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"semaforo\">\r\n <span class=\"verde\">Verde \u2265 95%<\/span>\r\n <span class=\"amarillo\">Amarillo 85-94%<\/span>\r\n <span class=\"rojo\">Rojo < 85%<\/span>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-09<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Alertas Autom\u00e1ticas<\/span>\r\n <span class=\"tag\">NUEVO<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <p>El sistema genera alertas autom\u00e1ticas cuando detecta:<\/p>\r\n <ul>\r\n <li><strong>06-MAPRO-09.1<\/strong> Procedimientos cr\u00edticos sin documentar<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-09.2<\/strong> Procedimientos desactualizados (m\u00e1s de 12 meses)<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-09.3<\/strong> Procedimientos sin responsable asignado<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-09.4<\/strong> Cambios en el ROF o TUPA que requieren actualizar el MAPRO<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-09.5<\/strong> Procedimientos que no se est\u00e1n usando<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <div class=\"highlight highlight-alert\">\r\n Las alertas se env\u00edan por el sistema, correo y\/o WhatsApp seg\u00fan configuraci\u00f3n de la entidad.\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-10<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Seguimiento y Control<\/span>\r\n <span class=\"tag\">NUEVO<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-10.1<\/span>\r\n <h4>Tablero de estado del MAPRO<\/h4>\r\n <p>Vista consolidada de procedimientos documentados, actualizados y pendientes.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-10.2<\/span>\r\n <h4>Historial de cambios<\/h4>\r\n <p>Registro completo de qui\u00e9n modific\u00f3 qu\u00e9 procedimiento, cu\u00e1ndo y por qu\u00e9 motivo.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-10.3<\/span>\r\n <h4>Reportes de avance<\/h4>\r\n <p>Informes mensuales y bajo demanda listos para gerencia y auditor\u00eda.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-10.4<\/span>\r\n <h4>Evidencias para control<\/h4>\r\n <p>Carpeta digital autom\u00e1tica con los procedimientos vigentes y su trazabilidad.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-11<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Apoyo con Inteligencia Artificial<\/span>\r\n <span class=\"tag\">NUEVO<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-11.1<\/span>\r\n <h4>Consultas en lenguaje natural<\/h4>\r\n <p>Ejemplos: \u201c\u00bfCu\u00e1les son los pasos del procedimiento de adquisici\u00f3n de bienes?\u201d, \u201cMu\u00e9strame los procedimientos de la Gerencia de Administraci\u00f3n\u201d, \u201c\u00bfQui\u00e9n es el responsable del paso 3 del procedimiento X?\u201d.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-11.2<\/span>\r\n <h4>Detecci\u00f3n autom\u00e1tica de problemas<\/h4>\r\n <p>La IA se\u00f1ala procedimientos incompletos, sin responsable o desactualizados.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-11.3<\/span>\r\n <h4>Sugerencias de mejora<\/h4>\r\n <p>Recomendaciones para simplificar pasos, eliminar duplicidades o mejorar controles.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-11.4<\/span>\r\n <h4>Generaci\u00f3n de informes y matrices<\/h4>\r\n <p>La IA puede generar el MAPRO actualizado, diagramas de flujo y reportes de estado.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"sub\">\r\n <span class=\"sub-code\">06-MAPRO-11.5<\/span>\r\n <h4>Cruce inteligente con otros instrumentos<\/h4>\r\n <p>Conecta autom\u00e1ticamente el MAPRO con TUPA, ROF, MOF y Control Interno.<\/p>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-12<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Procedimiento Operativo (Paso a Paso)<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <ul>\r\n <li><strong>06-MAPRO-12.1<\/strong> Identificar los procedimientos cr\u00edticos de la entidad<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-12.2<\/strong> Describir cada procedimiento paso a paso con responsables<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-12.3<\/strong> Cargar el procedimiento en N\u00facleo<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-12.4<\/strong> Vincular con la unidad org\u00e1nica y, si corresponde, con el TUPA<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-12.5<\/strong> Activar alertas y KPIs<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-12.6<\/strong> Validar con los responsables de cada unidad<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-12.7<\/strong> Capacitar al personal en los procedimientos<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-12.8<\/strong> Publicar versi\u00f3n y generar evidencia<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-13<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Casos Reales de Uso<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <ul>\r\n <li><strong>06-MAPRO-13.1<\/strong> Documentaci\u00f3n de un procedimiento nuevo por cambio organizacional<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-13.2<\/strong> Simplificaci\u00f3n de un procedimiento complejo<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-13.3<\/strong> Capacitaci\u00f3n de nuevo personal con base en el MAPRO<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-13.4<\/strong> Detecci\u00f3n de pasos innecesarios o duplicados<\/li>\r\n <li><strong>06-MAPRO-13.5<\/strong> Preparaci\u00f3n de evidencias para auditor\u00eda de procesos<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-14<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Entregables<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <ul>\r\n <li>Manual de Procedimientos actualizado<\/li>\r\n <li>Fichas de cada procedimiento (paso a paso)<\/li>\r\n <li>Matriz de procedimientos y responsables<\/li>\r\n <li>Evidencia de capacitaci\u00f3n del personal<\/li>\r\n <li>Historial de versiones y cambios<\/li>\r\n <li>Checklist de implementaci\u00f3n firmado<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-15<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Vinculaci\u00f3n con otros Instrumentos<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <div class=\"sub\">\r\n <ul>\r\n <li><strong>05-TUPA<\/strong> \u2192 Los procedimientos de atenci\u00f3n ciudadana se alinean con el TUPA<\/li>\r\n <li><strong>01-ROF<\/strong> \u2192 Cada procedimiento se asigna a una unidad org\u00e1nica<\/li>\r\n <li><strong>02-MOF<\/strong> \u2192 Los responsables de cada paso se identifican desde los perfiles<\/li>\r\n <li><strong>09-POI<\/strong> \u2192 Las actividades del POI se ejecutan seg\u00fan los procedimientos del MAPRO<\/li>\r\n <li><strong>15-CI<\/strong> \u2192 El Control Interno eval\u00faa el cumplimiento de los procedimientos<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <div class=\"section\">\r\n <div class=\"section-header\">\r\n <span class=\"section-code\">06-MAPRO-16<\/span>\r\n <span class=\"section-title\">Checklist de Implementaci\u00f3n<\/span>\r\n <\/div>\r\n <div class=\"section-body\">\r\n <ul class=\"checklist\">\r\n <li>Procedimientos cr\u00edticos identificados<\/li>\r\n <li>Todos los procedimientos documentados paso a paso<\/li>\r\n <li>Responsables asignados a cada actividad<\/li>\r\n <li>Procedimientos cargados en el sistema<\/li>\r\n <li>Vinculaci\u00f3n con TUPA y ROF realizada<\/li>\r\n <li>KPIs configurados y activos<\/li>\r\n <li>Alertas autom\u00e1ticas activadas<\/li>\r\n <li>Tablero de seguimiento operativo<\/li>\r\n <li>Asistente IA configurado y probado<\/li>\r\n <li>Validaci\u00f3n con unidades responsables completada<\/li>\r\n <li>Personal capacitado en los procedimientos<\/li>\r\n <li>Versi\u00f3n publicada y evidencias generadas<\/li>\r\n <\/ul>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n\r\n \r\n <a href=\"#inicio\" class=\"btn-arriba\">\r\n \u2191 VOLVER ARRIBA\r\n <\/a>\r\n <div style=\"text-align:center;margin:40px 0 20px 0;\">\r\n <a href=\"https:\/\/miespaciodigital.net\/auditoria\/el-sistema-que-conecta-tu-rof-tu-presupuesto-y-tu-contraloria\/instrumentos-de-gestion\/\"\r\n style=\"display:inline-block;background:#0f4c81;color:#fff !important;text-decoration:none;font-size:1.15rem;font-weight:700;padding:16px 32px;border-radius:12px;\">\r\n \u2190 Regresar al \u00cdndice\r\n <\/a>\r\n<\/div>\r\n\r\n <div class=\"footer\">\r\n N\u00facleo SJ \u00b7 SaaS de Gesti\u00f3n P\u00fablica \u00b7 06-MAPRO con Procesos Digitales + KPIs + Alertas + Seguimiento + Inteligencia Artificial\r\n <\/div>\r\n\r\n <\/div>\r\n<\/body>\r\n<\/html>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\n<\/div>\n\n<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>06-MAPRO \u00b7 Manual de Procedimientos \u00b7 N\u00facleo SJ Instrumentos de Gesti\u00f3n \u203a 06-MAPRO \u00b7 Manual de Procedimientos 06-MAPRO Manual de Procedimientos Flujos internos + Procesos digitales + KPIs + Alertas + Seguimiento + Inteligencia Artificial 06-MAPRO-00 Portada e Identificaci\u00f3n 06-MAPRO-00.1 Datos del Instrumento C\u00f3digo: 06-MAPRO Nombre completo: Manual de Procedimientos Versi\u00f3n del m\u00f3dulo: 2.0 (integrada 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